平成23年度 事業計画
（平成23年4月1日〜平成24年3月31日）
| 財団法人瑞鳳殿は、仙台藩以来の文化的遺産である瑞鳳殿、感仙殿、善応殿の三霊屋及び経ヶ峯内墓所の保存整備並びに伊達家霊廟等に関する学術研究を行い、併せて当該施設の鑑賞の機会を提供し、もって文化の向上に寄与することを目的として次の事業を行う。 |
| 1.事業計画の概要 |
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（1） |
瑞鳳殿、感仙殿、善応殿の管理及び公開（休館12月31日 無料1月1日） |
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（2） |
資料館の運営（休館12月31日 1月1日） |
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ア |
霊屋遺跡出土品等の展示と解説及び学術調査記録の公開（DVDの放映） |
イ |
企画展の開催と霊屋遺跡出土品等の保存管理 |
| （3） |
遠年忌法要等 |
ア |
三藩主（伊達政宗公、伊達忠宗公、伊達綱宗公）の法要 |
イ |
新年拝礼式 |
| （4） |
特別開帳 |
| ア |
瑞鳳殿（元旦、新年拝礼式、仙台七夕まつりの期間、遠年忌法要） |
| イ |
感仙殿・善応殿（遠年忌法要） |
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（5） |
七夕キャンペーン期間中の事業の実施（規模縮小） |
ア |
伝統的な仙台七夕飾りの再現 |
イ |
竹灯籠と照明器具を用いてのライトアップの実施 |
ウ |
森のコンサートの開催 |
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（6） |
教育普及活動 |
| ア |
小・中・高校生の校外学習の場の提供 |
| イ |
博物館実習生の受入れ |
（7） |
講習会等の開催 |
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伊達政宗歴史塾の開講 |
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（8） |
雛祭りの開催 |
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（9） |
改修及び修繕事業 |
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震災による復旧工事（資料館外構その他） |
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（10） |
ボランティアガイドの活用及び養成 |
| ア |
ボランティアガイドとの情報交換と交流 |
| イ |
ボランティアガイド養成講座の開催 |
（11） |
観光マップの作成 |
（12） |
広報 |
ア |
観光マガジン、JR、空港等の交通機関を活用しての広報活動の実施 |
イ |
インターネットホームページ及び観光ウェブサイトでを活用しての広告 |
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（13） |
駐車場の管理及び運営 |
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（14） |
売店（休憩所）の管理及び運営 |
| |
政宗公関連グッズの等の販売 |
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| 2.平成22年度想定観覧者数及び観覧料収入 |
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年度 |
観覧者数（有料）（人） |
観覧料収入（円） |
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平成14年度 |
164,520 |
78,772,010 |
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平成15年度 |
156,075 |
74,112,486 |
|
平成16年度 |
157,309 |
74,752,634 |
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平成17年度 |
145,253 |
69,414,298 |
|
平成18年度 |
155,875 |
74,679,650 |
|
平成19年度 |
167,158 |
78,807,050 |
|
平成20年度 |
189,805
|
89,195,628
|
|
平成21年度 |
215,878
|
102,639,664
|
平成22年度 |
202,400 |
|
平成23年度 |
予測 88,000 |
|
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区 分 |
個 人 |
団 体 割 引 |
|
20人以上 |
50人以上 |
|
大 人 |
550 |
450 |
350 |
|
高校生 |
400 |
350 |
300 |
|
小・中学生 |
200 |
150 |
100 |
|
1.ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者は団体割引50人以上の料金を適用する。
2.4月29日から暫定料金を適用している。 |
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平成23年度 収支予算書
（平成23年4月1日〜平成24年3月31日）
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科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増 減 |
| I 事業活動収支の部 |
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| 1.事業活動収入 |
|
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| [1]基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,390 |
1,390 |
0 |
| [2]事業収入 |
|
|
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| 観覧料収入 |
40,000 |
90,000 |
△50,000 |
| 刊行物販売収入 |
150 |
300 |
△150 |
| [3]雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
1,500 |
1,860 |
△360 |
| 雑収入 |
1,930 |
4,000 |
△2,070 |
| 事業活動収入計 |
44,970 |
97,550 |
△52,580 |
| 2.事業活動支出 |
|
|
|
| [1]事業費支出 |
52,430 |
88,410 |
△35,980 |
| 給料手当支出 |
23,050 |
22,590 |
460 |
| 臨時雇用賃金支出 |
6,710 |
10,610 |
△3,900 |
| 福利厚生費支出 |
4,000 |
4,070 |
△70 |
| 会議費 |
50 |
170 |
△120 |
| 旅費交通費支出 |
290 |
580 |
△290 |
| 通信運搬費支出 |
190 |
190 |
0 |
| 消耗什器備品費支出 |
600 |
1,160 |
△560 |
| 消耗品費支出 |
2,490 |
3,300 |
△810 |
| 修繕費支出 |
2,500 |
21,530 |
△19,030 |
| 印刷製本費支出 |
610 |
1,490 |
△880 |
| 貸借料支出 |
960 |
1,220 |
△260 |
| 保険料支出 |
610 |
620 |
△10 |
| 広告料支出 |
1,490 |
2,050 |
△560 |
| 支払手数料支出 |
150 |
250 |
△100 |
| 諸謝金支出 |
950 |
1,510 |
△560 |
| 租税公課支出 |
1,170 |
2,130 |
△960 |
| 負担金支出 |
1,100 |
1,670 |
△570 |
| 委託費支出 |
5,360 |
13,120 |
△7,760 |
| 雑支出 |
150 |
150 |
0 |
| [2]管理費支出 |
15,913 |
16,220 |
△307 |
| 役員報酬支出 |
170 |
170 |
0 |
| 給料手当支出 |
10,550 |
10,670 |
△120 |
| 福利厚生費支出 |
1,353 |
1,250 |
103 |
| 会議費支出 |
330 |
300 |
30 |
| 旅費交通費支出 |
380 |
480 |
△100 |
| 通信運搬費支出 |
300 |
330 |
△30 |
| 消耗什器備品費支出 |
150 |
130 |
20 |
| 消耗品費支出 |
40 |
100 |
△60 |
| 修繕費支出 |
130 |
100 |
30 |
| 印刷製本費支出 |
10 |
30 |
△20 |
| 燃料費支出 |
390 |
500 |
△110 |
| 光熱水料費支出 |
1,750 |
1,850 |
△100 |
| 貸借料支出 |
10 |
10 |
0 |
| 保険料支出 |
140 |
80 |
60 |
| 諸謝金支出 |
50 |
50 |
0 |
| 負担金支出 |
100 |
110 |
△10 |
| 委託費支出 |
50 |
50 |
0 |
| 雑支出 |
10 |
10 |
0 |
| 事業活動支出計 |
68,343 |
104,630 |
△36,287 |
| 事業活動収支差額 |
△23,373 |
△7,080 |
△16,293 |
| II 投資活動収支の部 |
|
|
|
| 1.投資活動収入 |
|
|
|
| [1]特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 霊廟整備積立資産取崩収入 |
10,000 |
0 |
10,000 |
| 資料購入積立資産取崩収入 |
0 |
1,500 |
△1,500 |
| 投資活動収入計 |
10,000 |
1,500 |
8,500 |
| 2.投資活動支出 |
|
|
|
| [1]基本財産取得支出 |
|
|
|
| 減価償却引当資産取得支出 |
2,342 |
2,342 |
0 |
| [2]特定資産取得支出 |
|
|
|
| 霊廟整備積立資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0
|
| [3]経営安定化基金支出 |
|
|
|
| 経営安定化基金取得支出 |
0 |
10,000 |
△ 10,000 |
| [4]固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物付属設備建設支出 |
0 |
3,350 |
△3,350 |
| 構築物建設支出 |
0 |
14,200 |
△14,200 |
| 什器備品購入支出 |
0 |
1,500 |
△1,500 |
| 投資活動支出計 |
2,342 |
31,392 |
△29,050 |
| 投資活動収支差額 |
7,658 |
△29,892 |
37,550 |
| III 予備費支出 |
3,000 |
0 |
3,000 |
| 当期収支差額 |
△18,715 |
△36,972 |
18,257 |
| 前期繰越収支差額 |
34,291 |
55,000 |
△20,709 |
| 次期繰越収支差額 |
15,576 |
18,028 |
△2,452 |
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